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关于2016年扬州市邗江区人民法院部门预算公开说明
来源: 发布日期: 2016-02-02

关于2016年扬州市邗江区人民法院

部门预算公开说明

一、  部门概况

(一)   主要职能

扬州市邗江区人民法院(以下简称邗江法院)是国家的审判机关,依法独立行使审判权,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,主要职责是:

1)依法审判法律规定由基层人民法院管辖的一审刑事、民商事、行政等案件。

2)受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的案件决定再审。

3)依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4)依法行使司法执行权和司法决定权。

5)针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6)办理司法协助事项。

7)对法院的法官和其他工作人员开展思想政治教育,组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员。

8)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。

9)承办其他应由区人民法院负责的工作。

(二)2016年部门主要工作任务及目标

2016年是“十三五”规划实施的开局之年,也是推进司法改革的关键之年,邗江法院将以党的十八大及三中、四中、五中全会精神为引领,严格公正司法,全面深化改革,努力推进各项工作再上新台阶。

一是狠抓执法办案,更加努力地提升司法业绩。加强审判管理,科学分解结案目标,细化节点控制和流程管理举措,认真开展案件质量评查、裁判文书评比等活动。完善案件繁简分流机制,加强对重大疑难复杂案件的业务指导,做到简案快办、难案精办。聚合全院之力化解案多人少矛盾,深化院、庭长办案工作,进一步优化审判资源配置,减少一线法官非审判事务性工作。推行网上办案、电子送达,以信息化手段促进执法规范化、办案标准化、司法现代化。

二是深化司法改革,更加坚定地促进司法公正。认真贯彻上级司改精神,积极争取党委领导和社会各界的关心支持,统一干警思想,不折不扣落实各项改革任务。严格落实领导干部干预司法活动、插手案件处理记录制度,认真开展行政诉讼案件集中指定管辖试点工作,深入探索法院内部去行政化管理模式。推进以审判为中心的诉讼制度改革,充分发挥庭审在查明事实、认定证据、保护诉权、公正裁判中的突出作用。推进审判权运行机制改革,落实法官办案责任制。

三是创新服务举措,更加有效地回应司法需求。找准法院服务经济社会发展的结合点和着力点,加强司法应对,妥善化解投资、消费、环境资源、征地拆迁等领域的矛盾纠纷。推动多元化纠纷解决机制的建设,加强诉调对接,积极引入第三方参与化解涉诉矛盾。推进司法为民制度化、便利化,充分发挥12368声讯热线、诉讼服务网、微信等线上服务平台功能,完善律师进驻诉讼服务中心制度。创新司法公开形式,扩大司法公开范围,全面保障当事人的知情权、参与权。

四是加强队伍建设,更加全面地提升司法水平。继续巩固和扩大教育实践活动成果,坚持不懈正风肃纪,持之以恒改进作风。强化外部监督,加强廉政督查,切实提高法官拒腐防变能力。提高业务培训覆盖率,健全法官议事、议案机制,努力打造业务精、能力强的高水平法官队伍。坚持从严管理与从优待警相结合,关心干警身心健康,增强干警归属感和职业尊荣感。加强先进典型选树和培养,实行科学的选人用人机制,激发干警干事创业的积极性。

(三)部门机构设置和所属单位情况

邗江法院核定内设机构22,实有22个。分别是政治处、纪检组、监察室、办公室、 司法行政装备科、法警大队、信访办、司法鉴定科、诉讼调解办公室、审判管理办公室、立案庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、行政庭、刑庭、审监庭、执行局、少年庭等部门及双桥、公道两个人民法庭。

邗江法院没有下属单位。

(四)2016年部门收支预算编制相关依据及测算分析情况

    2016年部门收支预算编制依据按2016年邗江区区级机关预算编报方案要求。预算人数的确定,在职人员按20159月初编制人数和实际人数核定;离、退休和其他人员按20159月初实际人数核定。

  人员支出根据财政部门审核确认的基础信息库资料填列。

  商品和服务支出中基本定额、车辆定额按照定额标准核定预算。本单位公务和执法用车共37辆,其中小轿车25辆,车辆定额为34000//年;面包车12辆,车辆定额为41000//年,车辆定额费用为134.2万元。同时“公务接待费”、“会议费”对照党政机关厉行节约制止浪费的有关规定和中央八项规定精神,从严从紧编制。

二、2016年度部门预算表

    我院2016年度部门预算表共计十二张表格附后,各表说明如下:
(一)部门收支预算总表说明
     
本表反映部门年度总体收支预算情况。
1
.收入预算
1)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。我院2016年度预算财政拨款金额3624.56万元,是指一般公共预算收入。
2)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。我院2016年度一般公共预算金额3624.56万元,是指公共财政拨款(补助)资金收入。
3)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费、彩票发行和销售机构业务费等)、其他非税收入。我院无此类资金。
4)其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。我院无此类资金。
2
.支出预算
1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类级科目填列。我院2016年度预算公共安全支出金额3624.56万元。其中,行政运行3226.56万元,一般行政管理事务41万元,案件审判357万元。
2)经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。我院2016年度预算基本支出金额3226.56万元、项目支出金额398万元、单位预留机动经费0元。
基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。我院基本支出3226.56万元,其中,工资福利支出1772.05万元、商品和服务支出660.57万元、对个人和家庭的补助支出793.94万元。
项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目、市县发展项目支出安排数。我院项目支出398万元,其中:装备费41万元、办案费342万元、陪审员费用15万元。
单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。我院无此类资金。
(二)部门收入预算总表说明
    
本表反映部门年度总体收入预算情况。我院2016年度总收入预算金额为3624.56万元。
(三)部门支出预算总表说明
    
本表反映部门年度总体支出预算情况。我院2016年度总支出预算金额为3624.56万元。其中,基本支出金额3226.56万元、项目支出金额398万元。
(四)部门财政拨款收支预算总表说明
    
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。我院2016年度财政拨款总收入数3624.56万元、总支出安排数3624.56万元(其中,基本支出金额3226.56万元、项目支出金额398万元)。
(五)部门财政拨款支出预算表说明
    
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。我院2016年度预算中财政拨款支出安排数3624.56万元。我院2016年度预算公共安全支出3624.56万元,其中,行政运行3226.56万元,一般行政管理事务41万元,案件审判357万元。
(六)部门财政拨款基本支出预算表说明
    
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。我院2016年度财政拨款基本支出安排数3226.56万元。其中,工资福利支出1772.05万元、商品和服务支出660.57万元、对个人和家庭的补助支出793.94万元。
(七)部门政府性基金支出预算表说明
    
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。我院无此类资金。
(八)部门一般公共预算支出预算表说明
    
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。我院2016年度一般公共预算支出安排数3624.561万元。其中,行政运行3226.56万元,一般行政管理事务41万元,案件审判357万元。
(九)部门一般公共预算基本支出预算表说明
     
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。我院2016年度一般公共预算基本支出安排数3226.56万元。其中,工资福利支出1772.05万元、商品和服务支出660.57万元、对个人和家庭的补助支出793.94万元。
(十)部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
     
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指基本支出中一般公共预算安排的商品和服务支出经费。我院2016年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排数660.57万元,其中,商品和服务支出(定额)322.77万元,商品和服务支出(定项)337.8万元。
(十一)部门一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表说明
    
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的三公经费情况。三公经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。我院2016年度预算中三公经费安排数共计143.9万元。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,我院2016年度预算因公出国(境)费安排数为0元;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,我院2016年度预算公务用车购置及运行维护费安排数134.2万元;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,我院2016年度预算公务接待费安排数9.7万元。会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出,我院2016年度预算会议费安排数2万元;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出,我院2016年度预算培训费安排数5万元。
(十二)部门政府采购预算表
    
本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。我院2016年度预算政府采购预算资金安排数是260万元,其中政府采购货物支出131万元、政府采购服务支出129万元。在政府采购货物支出131万元中车辆燃料支出为40万元,其余为办公用品和办公设备的购置。在政府采购服务支出129万元中车辆保险、维修为65万元,信息网络维护方面服务支出24万元,其余为印刷、档案扫描等服务支出。

三、2016年度部门预算安排情况说明

1、收入预算

2016年本院收入预算为3624.56万元,具体为公共财政拨款2524.56万元;预算管理非税收入1100万元。收入预算与上年年初预算相比减少500.36万元,减少12%。其中公共财政拨款收入与上年年初预算相比增加49.64,主要原因为增人增支;预算管理非税收入与上年年初预算相比减少550万元,主要原因为2016年预算管理非税收入年初预算数有550万元纳入区政府预算用于审判法庭用房及双桥法庭用房建设工程。

2、支出预算

2016年本院支出预算为3624.56万元。与上年比减少500.36万元,减少12%,主要原因为用于单位审判楼维修、办公楼消防设施改造工程项目减少,同时用于兴建审判法庭及双桥法庭的项目纳入了区政府预算。

按功能科目分类:全部为公共安全支出。其中:

行政运行支出3226.56万元,为保证单位正常运行而安排的基本支出。

一般行政管理事务支出41万元,为新购、更新办公设备和单位橱房设备安排的资金。案件审判支出357万元,为安排办案费和人民陪审员专项费用支出。

按支出用途分类:基本支出3226.56万元,主要是人员经费、商品与服务支出。项目支出398万元,主要为案件审判、执行经费支出342万元,办公设备、后勤保障设备购置支出41万元,陪审员费用15万元。

3、财政拨款支出预算

财政拨款支出预算安排3624.56万元,因本预算中部门预算收入、预算全部为财政拨款收入、预算,故财政拨款支出预算具体内容同上述支出预算。

4三公经费、会议费、培训费支出预算进行上下年度的比较和分析。
    2016
年预算中三公经费财政拨款支出预算安排143.9万元,其中,因公出国(境)费用零元、公务用车购置及运行维护费134.2万元,公务接待费9.7万元。另会议费2万元,培训费5万元。  
    2015
年度预算三公经费财政拨款支出预算安排147.4万元,其中,因公出国(境)费用零、公务用车购置及运行维护费137.6万元、公务接待费9.8万元。另会议费10万元,培训费4万元。
 
(一)因公出国(境)经费
    2016
年我院因公出国(境)经费零预算。
    2015
年我院因公出国(境)经费零预算。
  
(二)公务用车购置及运行维护费
    2016
年预算安排公车购置及运行维护费134.2万元,2015年预算安排公车购置及运行维护费137.6万元,较去年预算减少3.4万元,减少2.5%,主要原因是车辆减少了,预算按车辆定额来核算,我单位本年度财政资金承担费用车辆37辆,其中:面包车12辆,定额4.1万元//年;小轿车25辆,定额3.4万元//年。
   
(三)公务接待费
    2016
年我院安排公务接待费预算9.7万元,2016年我院安排公务接待费预算9.8万元,今年与去年预算基本相等。

5、政府采购支出预算

2016年度政府采购支出总额260万元,其中;政府采购货物支出131万元、政府采购服务支出129万元。在政府采购货物支出131万元中车辆燃料支出为40万元,其余为办公用品和办公设备的购置。在政府采购服务支出129万元中车辆保险、维修为65万元,信息网络维护方面服务支出24万元,其余为印刷、档案扫描等服务支出。与上年政府采购支出总额842.6万元比减少582.6万元,主要原因为上年有审判法庭维修和办公楼消防设施改造工程的项目预算安排,2016年减少了该项目支出。

 

 

 

 

 


附件下载:关于2016年扬州市邗江区人民法院部门预算公开说明.xls